州市政策

2020年1月21日

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附表）

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、部門(mén)收支預(yù)算總表

六、部門(mén)收入總表

七、部門(mén)支出總表

八、政府性基金預(yù)算支出情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第三部分 情況說(shuō)明

一、2020年收支預(yù)算總體情況

二、2020年收入預(yù)算情況

三、2020年支出預(yù)算情況

四、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

五、2020年一般公共預(yù)算撥款情況

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況

八、2020年政府性基金預(yù)算支出情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）、政府采購(gòu)情況

（三）、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（四）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)州政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)州政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的安排和州政府公務(wù)接待工作；負(fù)責(zé)專(zhuān)職秘書(shū)的管理工作；州政府大事記收集、編印工作。

（二）協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍?、印發(fā)有關(guān)公文和以州政府、州政府辦公室名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)對(duì)州政府及州政府辦公室收文提出審核意見(jiàn)，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；指導(dǎo)縣（市）和州政府各部門(mén)公文處理工作；州人民政府公報(bào)編輯發(fā)行工作。

（三）研究縣（市）政府和州政府部門(mén)請(qǐng)示州政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)州政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)州政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)州政府各部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議提出處理意見(jiàn)，報(bào)州政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（四）協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草各類(lèi)文稿，負(fù)責(zé)州政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他文字綜合工作；圍繞州政府的中心工作，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反饋情況，并提出建議。

（五）負(fù)責(zé)需州政府辦理的人大代表建議和政協(xié)委員會(huì)提案的分辦、催辦和審核把關(guān)工作；對(duì)政府系統(tǒng)的建議和提案辦理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（六）編發(fā)政務(wù)信息，為州政府及各部門(mén)、各縣（市）提供信息服務(wù)、信息動(dòng)員工作。

（七）負(fù)責(zé)州政府政務(wù)值班工作，及時(shí)掌握和報(bào)告州內(nèi)相關(guān)重大情況和動(dòng)態(tài)，傳達(dá)和督促落實(shí)州政府領(lǐng)導(dǎo)指示；負(fù)責(zé)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組日常工作，聯(lián)系新聞宣傳、網(wǎng)絡(luò)信息等主管部門(mén)組織媒體做好宣傳和輿論引導(dǎo)工作。

（八）負(fù)責(zé)州政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、主要領(lǐng)導(dǎo)同志的專(zhuān)題會(huì)議等管理和會(huì)務(wù)承辦等工作。

（九）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)編制、人事管理、黨建、紀(jì)律檢查和群團(tuán)工作。

（十）協(xié)調(diào)處理州政府及辦公室機(jī)關(guān)的行政事務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)州政府及辦公室機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理等工作。

（十一）協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)國(guó)家及省屬相關(guān)部門(mén)，為全州招商引資工作服務(wù)。

（十二）負(fù)責(zé)承接重大課題調(diào)研工作，負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)我州改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出對(duì)策建議；負(fù)責(zé)為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供決策咨詢(xún)服務(wù)；負(fù)責(zé)為州政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展顧問(wèn)提供服務(wù)。

（十三）承辦州政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

州政府辦公室為獨(dú)立編制、核算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，下設(shè)4家預(yù)算單位。行政編制56人，事業(yè)編制71人，實(shí)有人數(shù)108人，行政56人，事業(yè)52人；退休45人,長(zhǎng)期聘用人員22人。

下設(shè)4家預(yù)算單位，分別為延邊朝鮮族自治州駐北京聯(lián)絡(luò)處、延邊朝鮮族自治州駐長(zhǎng)春辦事處、延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處、延邊朝鮮族自治州發(fā)展研究中心。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

第三部分 情況說(shuō)明

一、2020年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出全部納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。2020年收支總預(yù)算1457.48萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少605.40萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

二、2020年收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算1457.48萬(wàn)元，其中：本年收入1457.48萬(wàn)元，占100%。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款收入1457.48萬(wàn)元，占100%。

三、2020年支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算1457.48萬(wàn)元，其中：基本支出1457.48萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1457.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1457.48萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1138.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出138.36萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出76.74萬(wàn)元，住房保障支出103.78萬(wàn)元。

五、2020年一般公共預(yù)算撥款情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1457.48萬(wàn)元，其中：基本支出1457.48萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

一般公共服務(wù)支出1138.60萬(wàn)元，占78.12%，主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障和就業(yè)支出138.36萬(wàn)元，占9.49%，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。衛(wèi)生健康支出76.74萬(wàn)元，占5.27%，主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)等繳存。住房保障支出103.78萬(wàn)元，占7.12%，主要用于職工住房公積金的繳存。

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年一般公共預(yù)算基本支出1457.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1242.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)198.30萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、2020年一般公用預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.25萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加0.17萬(wàn)元。其中：

1.因共出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、比2019年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)未列部門(mén)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.45萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加0.17萬(wàn)元，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，由于人員增加相應(yīng)公用接待費(fèi)增加。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.80萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹中央?yún)栃泄?jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例、加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。

八、2020年政府性基金預(yù)算支出情況

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無(wú)政府性基金預(yù)算撥款

九、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算198.30萬(wàn)元，比2019年增加11.09萬(wàn)元，主要原因是人員增加公用預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室年初預(yù)算無(wú)政府采購(gòu)支出安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室各單位共有車(chē)輛12輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)及駐外辦車(chē)輛等。

2020年年初預(yù)算安排公務(wù)車(chē)維護(hù)支出10.8萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無(wú)納入財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括銀行存款利息收入。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。